國有商業銀行內部審計項目管理信息系統的設計
2019-02-19
來源：《中國管理信息化》作者：中國農業銀行貴州省分行 雷智軍
B操作對象與權限
C輸入：無
D操作/處理
鏈接查看：
［項目信息鏈接］用戶對項目進行操作時，通過點擊項目名稱，系統調出項目名稱的具體信息，以窗口的模式顯示審計計劃的查看界面。
［任務鏈接］用戶在任務框中點擊任務按鈕，系統就會相應地彈出任務列表框，在任務列表窗口中會提供詳細的任務清單。
［審核過程］鏈接查看：用戶通過鼠標點擊審核過程鏈接，系統會彈出審核列表，提示項目審核的具體工作流程與工作進度，在交互界面進行顯示。
功能操作：
［顯示］模式選擇：系統根據項目計劃的復雜程度對其進行層級劃分，在下拉框中將各個層級的相關內容顯示出來，用戶點擊“大綱1級”，系統會調出第一層任務，并將任務內容在頁面顯示出來。
［導出］系統為用戶提供導出操作，用戶可以將與此功能相關的各類信息，如任務名稱、任務計劃時間劃定、任務資源名稱、任務完成時間以及是否為里程碑等信息按照順序進行編號，以Excel或者Word文件的形式導出。
E輸出：無
F備注：無
3.1.3.5項目任務查看
A界面描述
用戶在項目計劃查看界面中通過鼠標對項目計劃的內容進行相關操作，在點擊具體內容后系統會調出具體的任務信息顯示在窗口中，以實現項目計劃具體信息的查看功能。其中查看的內容有項目輸出名稱、項目年度計劃、項目時間計劃、項目任務序號WBS、項目任務開始日期、項目任務提交名稱等。
B操作對象與權限
C輸入：無
D操作/處理
［項目信息鏈接］用戶在項目基本信息能夠獲得項目的各種信息內容，點擊信息欄中的項目名稱，系統會調出審計計劃及相關內容。
［資源飽和度驗證］用戶利用鼠標進行操作，針對項目負責人和相關工作人員的工作飽和度進行驗證，以合理優化資源配置。
E輸出：無
F備注：無
3.1.3.6項目計劃審核
A界面措述
審核人對項目計劃的流程進行審核，系統對審核人的權限和級別進行判定，進而提供與之相對應的審核層級，對項目逐級進行審核操作。
B操作對象與權限
C輸入
D操作／處理
［顯示模式選擇］系統根據項目內容來對項目進行“分級”，在下拉菜單中將各個層級的相關內容顯示出來，用戶點擊“大綱1級”，系統會調出第1層的任務，并將任務內容在頁面顯示出來。
［審核］將用戶的審核操作進行提交，并且在數據庫中形成操作記錄，更新項目計劃狀態及結果，按照審核流程進行響應。
［保存、返回］保存系統重新調整后的審核信息，并回到上級的操作界面，對項目進行審核操作時候不改變計劃狀態，能夠在下次進入審核操作界面時進行操作。
［取消］系統可通過此按鈕來取消審批的結果，并回到上級操作界面。
E輸出：無
F備注：無
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