3.1.2.1審核流程查詢

界面分為內(nèi)審總局和相關(guān)小分局對于用戶有針對性的管理，對于不同項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)的系統(tǒng)審核。

用戶從進(jìn)入界面審核流程開始，系統(tǒng)會(huì)對用戶級(jí)別進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目屬性以及機(jī)構(gòu)名稱的審核，對于例如序號(hào)、有效期進(jìn)行已經(jīng)定義通過審核流程進(jìn)行定義。而界面自動(dòng)提供的功能包括添加、修改等操作。對于有效運(yùn)用期間的項(xiàng)目是不提供刪除功能的，用戶想修改有效期限內(nèi)的項(xiàng)目，可以通過修改有效期從而審核流程會(huì)進(jìn)行修正。

3.1.2.2審核流程查看

A界面描述

項(xiàng)目屬性對于審核流程有相關(guān)的查詢界面，通過查詢功能進(jìn)入本次頁面。而系統(tǒng)會(huì)根據(jù)項(xiàng)目屬性有相對應(yīng)的流程，其中包括級(jí)別、身份等。

B操作對象與權(quán)限（見表1)

C輸入：無

D操作／處理

［返回］操作：返回審核流程查詢界面。

E輸出：無

F備注：無

審核流程的定制界面：假如用戶通過查詢界面進(jìn)入的該項(xiàng)操作，則用戶可先點(diǎn)擊［保存］按鈕，系統(tǒng)則會(huì)自動(dòng)地調(diào)整時(shí)間，從而保證2項(xiàng)流程不會(huì)出現(xiàn)重疊。在這項(xiàng)操作中，用戶不僅可以修改、審計(jì)的級(jí)別，還能夠添加審計(jì)的流程。

［添加］操作。完成以上定制處理后，審核的界面進(jìn)入到了添加的狀態(tài)，用戶可左鍵單擊該項(xiàng)［添加］操作，輸入相應(yīng)的信息來完善系統(tǒng)。

［修改］操作。該操作和上面的添加相同，也是左鍵單擊［修改］按鈕，再通過輸入信息來進(jìn)行修改。

［刪除］操作。系統(tǒng)在修改后，如果按了［刪除］按鈕，則系統(tǒng)會(huì)自行進(jìn)行到相應(yīng)的窗口，從而讓用戶再一次確定是否要進(jìn)行該項(xiàng)操作，用戶一旦確定實(shí)行該項(xiàng)操作，則系統(tǒng)會(huì)立即執(zhí)行刪除作業(yè)。

審核級(jí)別的定制界面：用戶可通過系統(tǒng)的指令，從而輸入相關(guān)的審核信息。用戶點(diǎn)擊［保存］時(shí)，系統(tǒng)還需對保證審核級(jí)別和角色在本流程中的唯一性等加以確認(rèn)。在確定了上述信息后，系統(tǒng)才會(huì)對信息進(jìn)行保存。當(dāng)系統(tǒng)提示保存成功時(shí)，用戶可以將此窗口關(guān)閉。

3.1.2.3審核流程刪除

A界面描述

此界面是針對于全局性審核功能、是針對于某區(qū)域進(jìn)行項(xiàng)目審核結(jié)果進(jìn)行刪除。用戶對于不滿意項(xiàng)目進(jìn)行刪除操作，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)入本界面。

B操作對象與權(quán)限

C輸入：無

D操作/處理

［刪除］運(yùn)作。相關(guān)系統(tǒng)跳出一個(gè)窗口，上面會(huì)顯示相關(guān)的文字，是否要?jiǎng)h除，是否會(huì)取消刪除，用戶確認(rèn)之后，系統(tǒng)就自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到相關(guān)的審核流程以及審核級(jí)別，最終回到審核最初的界面。

［取消］運(yùn)作。直接回到前一頁面。

E輸出：無

F備注：無

3．1．3項(xiàng)目的計(jì)劃維護(hù)

3.1.3.1項(xiàng)目計(jì)劃查詢

A界面描述

為項(xiàng)目實(shí)施查詢的頁面，該界面可以自動(dòng)地識(shí)別用戶的使用權(quán)限，并且根據(jù)需要審計(jì)的項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)的功能操作，功能設(shè)置需要對于像年度審計(jì)進(jìn)行權(quán)限設(shè)置進(jìn)入“已立項(xiàng)狀態(tài)”，假如相關(guān)的計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人修改了原先的計(jì)劃，則在前期審查項(xiàng)目的流程時(shí)，系統(tǒng)不會(huì)發(fā)現(xiàn)該計(jì)劃的修改。并且不同的項(xiàng)目層次，其所要求審核的流程也是不同的，審核會(huì)根據(jù)用戶在本次項(xiàng)目中身份地位的輕重，通過“待審核狀態(tài)”和“審核狀態(tài)”兩個(gè)等級(jí)進(jìn)行審核。