實時記錄，以防其他非內部人員利用他人賬戶登錄泄露信息；三是用戶權限控制，將系統權限分為修改和查詢權限，依照人員崗位職責和功能模塊開放相應權限，特定或重要模塊要以保護信息為主，慎重開放相應權限。

（1）系統管理模塊的實踐。審計項目管理系統通常部署于政務專網，在輸入網絡地址后進入辦公登錄界面，輸入正確賬戶信息即可登錄管理平臺界面，連續輸錯密碼五次則該賬號會暫時鎖定，需本人到系統管理者處解除鎖定。系統管理模塊負責涉及審計的各部門、人員、職務及授權，部門設置功能的實現體現在依據機構設置及人員安排將用戶所屬信息編輯如相應列表中，并在此界面設置了調入及調出以實現維護部門及人員的功能；角色人員管理功能則根據審計項目需求設置了不同角色，以項目計劃分解員為例，該角色主要由法規處及部分負責人組成，并及時按照現實狀況進行調入調出的人員維護；職務維護功能則通過在該界面新增或刪除人員的操作來體現審計項目人員調動及離職狀況；在項目基本資料維護界面，系統管理員也同樣利用新增和刪除功能實現實時調整審計項目基本信息的功能。

（2）項目計劃管理模塊的實踐。該模塊主要負責項目計劃錄入、分解、審核、更新項目實施及變動信息，其各項功能實踐情況如下：一是項目計劃功能。首先選擇新增功能，將各項信息輸入后系統在設置下生成相應編號，其他審計項目計劃的詳細信息可從已完成的基本資料及數據庫進行選取，錄入完成后即可選擇發送分解功能進入下一階段。在項目計劃分解階段，業務處室人員將重點信息進行完善補充后，即可選擇發送審核功能交由法規處審核，法規處通過列表對項目計劃進行批量審核，通過則在審計意見中出現審核通過字樣，同時系統生成審計文書，操作人員僅需補充細節和重點內容即可，若無法通過則選擇該項計劃信息的退回功能發回業務處室重新返工。二是審計組人員設置功能。業務處室人員通過增加人員界面進入審計組人員列表，只需錄入相關人員信息并設置職位即可完成審計組人員的錄入工作，后續則需要交由法規處進行審核。三是項目實施管理功能。審計項目實施進程可依據部分重要審計文書出具情況進行判別，同時也可通過項目類型、名稱及各部門負責情況等信息以及項目實施狀態來查詢審計項目進展情況。四是項目變更管理功能。在該界面內操作人員根據授權將需要變更及當個會計年度未能完結順延至下一年度的項目進行變更信息錄入及修改，并在操作列表中注明各審計項目具體變更類型及原因。

（3）項目公文管理模塊的實踐。該模塊主要負責默認項目選擇、公文辦理和業務流程定制開發，其各項功能實踐情況如下：一是默認項目選擇功能。用戶可在自身參與的審計項目執行時間段內把其設定為默認項目，便于迅速進入相應審計項目界面，同時系統也能在用戶需要起草相關業務文書時自動選擇該項目并生成標準形式的文書。二是項目公文辦理功能。操作人員進入該界面進行公文登記時使用文種選擇功能，并從文種列表中選擇對應的公文稿，若操作者自身設置過默認項目系統則自動進入默認審計項目公文稿編輯中，操作者只需完善信息后通過發送功能將其傳遞至下一環節的角色人員，各角色人員在對應流程節點以不同顏色標注和填寫意見。三是業務流程定制開發功能。在進入流程創建頁面后，通過新增功能在流程類型列表中增加新流程，并按照該流程實際用途選擇和設置不同的功能按鈕，隨后設置流程節點編碼、名稱及相應的啟動角色，最后，填寫目標節點、動作名稱、擬辦方期限類型及時間等信息并保存該操作。

（4）項目信息管理模塊的實踐。該模塊可查詢單個項目、每個業務科室及全局的審計項目執行情況及相應詳細信息，各項審計文書及業務資料都以電子檔案的形式展示在對應審計項目之中，便于信息使用者查詢和了解各審計項目進展狀況。在全局審計項目概況展示中，不僅將其按照不同審計狀態進行數量和百分比展示，還按照責任處室展示了審計項目數量、狀態及實施進度。與此同時，審計項目管理系統還設置了高級檢索功能，在資料查詢時僅需輸入關鍵詞及檢索條件即可查詢到需要尋找的審計項目信息，其中，基本信息已經在審計項目設立之初就已錄入，而檔案資料則大多為發放的各項文書。

（1）系統軟件測試總體狀況。

系統測試的主要目的為驗證系統能否滿足使用需求并完善不足之處，以更好提高系統質量，因而其重點會主要放在查找錯誤之上，通過分析錯誤位置、成因及分布來發現和改正缺陷。為實現上述目標，審計項目管理系統要驗證輸入數據與輸出結果是否能達到預期、當出入不合理條件時能否對異常情況做出適當反應和軟件各項功能是否嚴格按照設置執行等。

（2）系統測試情況。

審計項目管理系統的測試情況如下：在測試系統性能時，發現絕大多數用戶同時使用的情況下，系統能及時回應用戶需求，表明該系統性能測試合格。在測試系統安全性時，系統可有效攔截非法用戶的登錄及